概要
インボイス制度への対応に伴い、適格請求書の要件を満たすために、1枚の適格請求書につき税率ごとに1度だけ消費税額を計算し、端数処理をします。
対応が必要なデータ
「税額通知」項目の値が「4：明細単位」の場合は、適格請求書の要件を満たさないため対応が必要です。
「税額通知」の項目に値を指定していない（または「税額通知」の項目の列がない）場合は、対応は必要ありません。
対応方法
汎用データの受入項目
項目の追加はありません。
受入項目のデータのセット
「税額通知」の項目にセットするデータを変更する必要があります。
以下のいずれかの方法で対応します。
- 得意先の税額通知の設定にしたがって受け入れる
- 「5：明細請求書単位」を指定して受け入れる
- 「6：明細伝票単位」を指定して受け入れる
| 参考 |
今までと同様に、管理資料で消費税を確認したい場合は、「5：明細請求書単位」または「6：明細伝票単位」を指定します。
「0：伝票単位」「1：請求書単位」でも適格請求書の要件は満たせますが、管理資料で商品ごとの消費税額は確認できません。 |
得意先の税額通知の設定にしたがって受け入れる
「税額通知」項目の値を空白にする、または項目を削除します。
見積書
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSES009 |
受発注同時（『受発注同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 受注税額通知 |
SSSO013 |
| 発注税額通知 |
SSSO224 |
受注伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSAO011 |
売上仕入同時（『売上仕入同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 売上税額通知 |
SSSB011 |
| 仕入税額通知 |
SSSB229 |
売上伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSSS009 |
定期売上（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSRS012 |
契約書（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSCO011 |
「5：明細請求書単位」を指定して受け入れる
「税額通知」項目に「5：明細請求書単位」を指定します。
見積書
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSES009 |
受発注同時（『受発注同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 受注税額通知 |
SSSO013 |
| 発注税額通知 |
SSSO224 |
受注伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSAO011 |
売上仕入同時（『売上仕入同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 売上税額通知 |
SSSB011 |
| 仕入税額通知 |
SSSB229 |
売上伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSSS009 |
定期売上（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSRS012 |
契約書（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSCO011 |
「6：明細伝票単位」を指定して受け入れる
- 「税額通知」項目に「6：明細伝票単位」を指定します。
- 伝票ごとの消費税額を自動計算するために、「消費税額」項目の値を空白にする、または項目を削除します。
見積書
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSES009 |
| 消費税 |
SSES229 |
受発注同時（『受発注同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 受注税額通知 |
SSSO013 |
| 発注税額通知 |
SSSO224 |
| 受注消費税 |
SSSO279 |
| 発注消費税 |
SSSO280 |
受注伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSAO011 |
| 消費税 |
SSAO231 |
売上仕入同時（『売上仕入同時入力オプション』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 売上税額通知 |
SSSB011 |
| 仕入税額通知 |
SSSB229 |
| 売上消費税 |
SSSB276 |
| 仕入消費税 |
SSSB277 |
売上伝票
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSSS009 |
| 消費税 |
SSSS231 |
定期売上（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSRS012 |
消費税はセットされたデータの値に関係なく、売上の計上時に自動計算されます。
契約書（『奉行ｉシリーズ』の『Sシステム』以上、または『奉行V ERP』をお使いの場合）
| 値をセットする項目 |
受入記号 |
| 税額通知 |
SSCO011 |
| 消費税 |
SSCO231 |
