「電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」の作成例（相手方から紙で受領した書類）

内部規定書類「電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類」の作成例です。
法律上、形式は定められていませんが、以下の内容を記載します。

作成例

下記の事務手続例には、伝票の入力や仕入先元帳について記載しています。
受領した証憑の取り扱いについては、別途追記してください。