【国税電子申告】提出漏れの法定調書を作成して申告する場合の操作方法

概要

提出漏れの法定調書（源泉徴収票や支払調書）を作成し、追加分の電子申告を行う際の手順をまとめています。
追加分の法定調書が、申告済みの法定調書合計表の総額に含まれていない場合は、以下の操作手順を行ってください。

操作手順

1. 追加で提出する法定調書（源泉徴収票や支払調書）を作成します。
   • 甲欄で年末調整する社員の源泉徴収票を新たに作成する場合は、［年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理］メニューで該当社員の年末調整を行ってください。その後、［年末調整 - 源泉徴収票 -源泉徴収票］メニューで源泉徴収票を確認してください。
     
   • 支払調書を新たに作成する場合は、［支払調書1］メニューの各支払調書メニューで、該当の受給者の支払調書を作成してください。
2. ［支払調書1 - 法定調書合計表 - 法定調書合計表］メニューで調書の提出区分を「2：追加」に変更すると、「追加」の法定調書合計表を作成する旨のメッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックし、追加分の入力画面に切り替えます。
   
3. 追加する法定調書の提出媒体を「14：電子」に変更し、1.で作成した法定調書（源泉徴収票や支払調書）を確認しながら、追加する人数や金額を入力します。
   

   注意	法定調書合計表の提出区分が「1：新規」以外の場合は、源泉徴収票データや支払調書データは、自動集計されません。人数や金額を直接入力してください。

   
   
4. ［F12：登録］を押します。
5. ［電子申告 - 法定調書 - 法定調書申請データ送信（作成）］メニューを選択し、［調書（および合計表）選択］画面で作成するデータにチェックを付け、［OK］ボタンをクリックします。
   
6. 各申告書ページで、提出年月日と処理年、前回受付結果が「1：受付完了」になっていることを確認し、［F2：実行］を押します。
   
7. ［法定調書申請データ送信（作成） - 作成帳票確認］画面が表示されます。
   ［帳票確認］ボタンをクリックすると、選択した帳票をプレビューで確認できます。
   
   

   注意	個人番号および法人番号は、空欄で表示されます。当画面で確認できません。

8. 複数の署名を付与している場合は、「続けて署名する」にチェックが付いていることを確認し、［OK］ボタンをクリックし、法定調書申請データを作成します。
9. ［法定調書データ送信（ 署名付与）］画面が表示されます 。
   署名を付与するデータにチェックを付け、［F2：実行］を押します。
   
10. 電子証明書の種類を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
    
11. 付与する電子証明書が正しいことを確認し、［OK］ボタンをクリックします。
    法定調書申請データに電子署名が付与されますので、続けて送信処理へ進みます。
12. ［法定調書申請データ送信］画面が表示されます。
    送信するデータにチェックを付け、［F2：実行］を押します。
    
13. ［国税受付システムログイン］画面で、暗証番号を入力して［OK］ボタンをクリックします。
    e-Taxにログインし、データを送信します。
    
14. 送信が完了すると、［国税メッセージボックス確認］メニューを起動する旨のメッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックし、送信状況を確認します。