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納品先と請求先が異なる得意先を登録したい

  • 更新
例納品は支店に行うが、請求は本社で一括で管理したい
補足得意先について説明しますが、仕入先も同様です。
  1. ［導入処理 - 得意先登録 - 得意先登録］メニューを選択します。
  2. 請求先となる得意先を登録します。

  3. 納品先となる得意先を登録します。

    補足［請求］ページの「請求先」欄に、「2.」で登録した請求先の得意先コードを入力します。
注意
  • 請求先として指定するデータは、あらかじめ得意先として登録する必要があります。

  • 設定した請求先で伝票が登録されるのは、［得意先登録］メニューで請求先の設定を変更した後に、新規で登録する伝票からです。すでに登録済みの伝票の請求先を変更する場合は、以下の手順で行います。

    補足

    ［売上伝票］メニューについて説明しますが、以下も同様です。

    • 商蔵奉行ⅰ
      見積書・受発注同時入力・受注伝票・売上仕入同時入力・売上伝票・契約書・発注伝票・仕入伝票
    • 商蔵奉行V ERP
      見積書・受発注同時入力・受注伝票・売上仕入同時入力・契約書・発注伝票・仕入伝票・個別出荷指示・個別入荷予定
    1. ［販売管理 - 売上処理 - 売上伝票］メニューを選択します。
    2. ［F8：伝票検索］を押します。
    3. 登録済みの伝票を検索して表示します。
    4. ［F9：修正］を押します。
    5. 得意先担当者欄、部門欄、担当者欄、プロジェクト欄、摘要欄のいずれかにカーソルがある状態で、［F5：請求先変更］を押します。
    6. ［売上伝票 - 請求先変更］画面が表示されるので、請求先コード欄を変更して［OK］ボタンをクリックします。